2018年台山市老干部活动中心部门预算
目 录
第一部分 台山市老干部活动中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市老干部活动中心概况
一、主要职责
主要负责全市离退休干部的管理服务工作，帮助落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇。为全市离退休干部提供活动场所,组织全市离退休干部各种活动。组织开展老干部教育工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：内设企业离休干部管理中心、老干部大学。编制8人。实有在职人员8人，退休人员5人。
第二部分 2018年部门预算表
表1
收支总体情况表
|
单位名称：台山市老干部活动中心
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
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一、财政拨款
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433.32
|
一、基本支出
|
178.22
|
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二、财政专户拨款
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二、项目支出
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255.10
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三、其他资金
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三、单位经营支出
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本年收入合计
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433.32
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本年支出合计
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433.32
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四、上级补助收入
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四、对附属单位补助支出
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五、附属单位上缴收入
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五、上缴上级支出
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六、用事业基金弥补收支总额
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六、结转下年
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收入总计
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433.32
|
支出总计
|
433.32
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称：台山市老干部活动中心 单位：万元
|
项 目
|
2018年预算
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一、预算拨款
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433.32
|
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一般公共预算拨款
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433.32
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基金预算拨款
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二、财政专户拨款
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教育收费
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其他财政收入拨款
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三、其他资金
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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本年收入合计
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433.32
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四、上级补助收入
|
|
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五、附属单位上缴收入
|
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|
六、用事业基金弥补收支总额
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
433.32
|
表3
支出总体情况表
单位名称：台山市老干部活动中心 单位：万元
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、基本支出
|
178.22
|
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工资福利支出
|
150.97
|
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一般商品和服务支出
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27.25
|
|
对个人和家庭的补助
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其他资本性支出等
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二、项目支出
|
255.10
|
|
日常运转类项目
|
17.50
|
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政府购买服务类项目
|
24.60
|
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其他类项目
|
3
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科技研发类项目
|
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基本建设类项目
|
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补助企事业类项目
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信息化运维类项目
|
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专项业务类项目
|
210
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因公出国（境）项目
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信息系统建设类项目
|
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三、事业单位经营支出
|
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本 年 支 出 合 计
|
433.32
|
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|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、结转下年
|
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|
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|
支 出 总 计
|
433.32
|
表4
财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：台山市老干部活动中心
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算
|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、一般公共预算
|
433.32
|
一、一般公共预算
|
433.32
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、政府性基金预算
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
433.32
|
本年支出合计
|
433.32
|
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：台山市老干部活动中心 单位：万元
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
433.32
|
178.22
|
255.10
|
|
2013150事业运行
|
164.41
|
119.31
|
45.10
|
|
[2080502]事业单位离退休
|
25.29
|
25.29
|
|
|
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出（四险一金）
|
14.33
|
14.33
|
|
|
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.73
|
5.73
|
|
|
[2080599]其他行政事业离退休支出
|
210
|
|
210
|
|
[2089901] 其他社会保障和就业支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
[2101101] 行政单位医疗
|
2.94
|
2.94
|
|
|
[2101103 ]公务员医疗补助
|
1.82
|
1.82
|
|
|
[2210201]住 房 公 积 金
|
8.60
|
8.60
|
|
|
|
|
|
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表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：台山市老干部活动中心 单位：万元
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
合 计
|
178.22
|
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[505]对事业单位经常性补助
|
[301]工资福利支出
|
120.92
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30101]基本工资
|
28.07
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30102]津贴补贴
|
46.16
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30103]奖金
|
13.99
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30108]机关事业单位基本养老险缴费
|
20.26
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30113]住房公积金
|
8.6
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
3.84
|
|
[505]对事业单位经常性补助
|
[302]商品和服务支出
|
9.25
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30201]办公费
|
0.56
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30205]水费
|
0.48
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30206]电费
|
0.95
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30207]邮电费
|
0.76
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[302228]工会费
|
1.48
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30231]公务车运行费
|
5.02
|
|
[506]对事业单位资本性补助
|
[302]商品和服务支出
|
18
|
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[50601]资本性支出
|
[30231]公务车购置
|
18
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
|
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[50901]社会福利和敉助
|
[30304]抚恤金
|
|
|
[50901]社会福利和敉助
|
[30305]生活补助
|
|
|
[50901]社会福利和敉助
|
[30307]医疗费补助
|
4.76
|
|
[50901]社会福利和敉助
|
[30309]奖励金
|
|
|
[50905]离退休费
|
[30301]离休费
|
|
|
[50905]离退休费
|
[30302]退休费
|
25.29
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
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表7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：台山市老干部活动中心 单位：万元
|
政府顸算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
合 计
|
255.10
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
|
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
45.10
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
210
|
表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：台山市老干部活动中心 单位：万元
|
项 目
|
2018年预算
|
|
行政经费
|
|
|
“三公”经费
|
23.02
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
23.02
|
|
1.公务用车购置
|
18
|
|
2.公务用车运行维护费
|
5.02
|
|
(三）公务接待费支出
|
|
|
|
|
注：
1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称：台山市老干部活动中心 单位：万元
|
功能科目名称
|
政府性基金预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
0
|
0
|
0
|
注：本部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。
表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称：台山市老干部活动中心 金额：万元
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财 政 拨 款
|
财政专户援
款
|
其他资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金 预算
|
国有资本经 营预算
|
|
台山市老干部活动中心
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
178.22
|
178.22
|
178.22
|
|
|
|
|
|
人员支出
|
150.97
|
150..97
|
150.97
|
|
|
|
|
|
公用支出
|
27.25
|
27.25
|
27.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：台山市老干部活动中心 金额：万元
|
支出项目类别（资金使用单 位）
|
总计
|
财 政 拨 款
|
财政专户援
款
|
其他资金
|
续效目标
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经 营预算
|
|
台山市老干部活动中心
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
255.10
|
255.10
|
255.10
|
|
|
|
|
|
|
其他商品的服务支出
|
45.10
|
45.10
|
45.10
|
|
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
210
|
210
|
210
|
|
|
|
|
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算433.32万元，比上年减少206.16万元，减少原因是部分预算项目减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排23.02万元，比上年增加23.02万元，增长100%，主要原因是购置一辆公务用车及公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费23.02万元，比上年增加23.02万元，增长100%，主要原因是购置一辆公务用车及公务用车运行维护费；公务接待费0万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排27.25万元，比上年增加23万元，增长541.2%，主要原因是购置一辆公务用车及公务用车运行维护费；其中：购置一辆公务用车及公务用车运行维护费23.02万元，办公费0.56万元，邮电费0.76万元，办公用房水电费1.43万元，工会费1.48万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排24.60万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.60万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门固定资产总额152.55万元其中：房屋建筑物价值90万元；通用设备61.54万元；家具装具1.01万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
