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2018年中共台山市委老干部局部门预算
2018年2月13日
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2018

中共台山市委老干部局部门预算

 

 


 

第一部分  中共台山市委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共台山市委老干部局概况

 

一、主要职责

市委老干部局的主要职责有以下几方面:

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策,组织开展老干部教育工作组织离退休干部党员开展现代远程教育

2、协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作

3、指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。

二、机构设置   

 

(一)本部门下属事业单位台山市老干部活动中心为一级预算单位,部门预算为本单位本级预算(包括关心下一代工作委员会)

 

(二)本部门内设机构、人员构成情况:局内设办公室、福利股和关心下一代工作委员会,下设老干部活动中心。人员构成情况:编制8人,实有在职人员8人,退休人员16人。

 

 

第二部分  2018年部门预算表

                                                  1

收支总体情况表

单位名称:中共台山市委老干部局

                                       单位:万元

 

 

 

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

958.63

一、基本支出

284.63

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

674

三、其他资金

 

三、单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

958.63

本年支出合计

958.63

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

958.63

支出总计

958.63

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

 

 

 

 

 

 

 

2

收入总体情况表

单位名称:中共台山市委老干部局                                  单位:万元

 

2018年预算

、预算拨款

958.63

一般公共预算拨款

458.63

基金预算拨款

500

二、财政专户

 

教育收费

 

其他财政收入

 

三、其他资金

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

958.63

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

   

958.63


                                                                                        3

支出总体情况表

单位名称:中共台山市委老干部局                                                                                   单位:万元

 

2018年预算

一、基本支出

284.63

工资福利支出

175.44

一般商品和服务支出

10.83

对个人和家庭的补助

98.36

其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

674

日常运转类项目

18

政府购买服务类项目

 

其他类项目

80.80

科技研发类项目

 

基本建设类项目

500

补助企事业类项目

 

信息化运维类项目

 

专项业务类项目

75.20

因公出国(境)项目

 

信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

     

958.63

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

   

958.63


                                                                                                        4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:中共台山市委老干部局

单位:万元

 

 

 

2018年预算

 

2018年预算

、一般公共预算

458.63

、一般公共预算

458.63

二、政府性基金预算

500

二、政府性基金预算

500

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

958.63

本年支出合计

958.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:中共台山市委老干部局                                                    单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

958.63

284.63

674

[2012999]群众团体事务

18

 

18

[2013101]行政运行

150.10

150.10

 

[2013103]机关服务

3.5

 

3.5

[2013105]专项业务

75.20

 

75.20

[2080501]归口管理的行政单位离退休

86.37

86.37

 

[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出(四险一金)

27.91

27.91

 

[2080599]其他行政事业离退休支出

45

 

45

  [208250 1]   其他城市生活救助

32.30

 

32.30

[2082702]            财政对工伤保险基金的补助

0.05

0.05

 

[2082703]        财政对生育保险基金的补助

0.15

0.15

 

[2101101]             行政单位医疗

5.04

5.04

 

[2101103 ]           公务员医医补助

3.02

3.02

 

[2120803 ]          城市建设支出

500

 

500

[2210201]    

11.99

11.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:中共台山市委老干部局                                                   单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

 

284.63

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

187.43

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

31.11

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

67.68

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

19.93

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

28.10

[50103]住房公

[30113]住房公

11.99

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

23.52

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

10.83

[50201]办公经

[30201]办公费

1.30

[50201]办公经

[30204]手续费

0.02

[50201]办公经

[30205]水费

0.10

[50201]办公经

[30206]电费

0.50

[50201]办公经

[30207]邮电费

0.80

[50201]办公经

[30211]差旅费

0.1

[50201]办公经

[30228]工会经

1.94

[50203]培训费

[30216]培训费

0.30

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

0.50

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

5.02

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

0.10

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

0.15

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

86.37

[50905]离退休

[30302]退休费

86.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:中共台山市委老干部局                                                         单位:万元

政府顸算支出经济分类

部门算支出经济科目

2018年预算

 

 

674

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

93.20

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

503.50

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

500

[50306]设备购置

[31002]办公设备购

3.50

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

77.30

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

77.30

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:中共台山市委老干部局                                                     单位:万元

 

2018年预算

行政经费

201.76

三公经费

5.52

其中:(一)因公出国(境)支出

0

)公务用车购及运行维护支出

5.02

1.公务用车购

0

2.公务用车运行维护费

5.02

(三)公务接待费支出

0.50

 

 

注:

1、行政经费包括:1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会费、福利费、物业管理费、常维修费、专用材料费、一般购费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范 2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购费(包括设备、计算机、车辆等、干部培训费、法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公用车购置及运行维护费和公接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:中共台山市和老干部局                                             单位:万元

功能科目名称

政府性基金算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

2012803          城市建设支出

500

 

500

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈人代会审议。

 

 

                                                                                                        10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:中共台山市委老干部局                                                         金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

         

财政专户援

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金 预算

国有资本经 营预算

中共台山市委老干部局

1

2

3

4

5

6

7

合计

284.63

284.63

284.63

 

 

 

 

人员支出

273.80

273.80

273.80

 

 

 

 

公用支出

10.83

10.83

10.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中共台山市委老干部局                                             金额:万元

支出项目类别(资金使用单 位)

总计

         

财政专户援

其他资金

续效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经 营预算

中共台山市委老干部局

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

674

674

174

500

 

 

 

 

其他商品的服务支出

93.20

93.20

93.20

 

 

 

 

 

其他对个人和家庭的补助

77.30

77.30

77.30

 

 

 

 

 

资本性支出

503.50

503.50

3.50

500

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算958.83万元,比上年增加532.58万元,增长125%,主要原因是增加基金预算老干部综合活动楼工程建设500万元支出;支出预算958.83万元,比上年增加532.58万元,增长125%,主要原因是增加基金预算老干部综合活动楼工程建设500万元支出

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排5.52万元,比上年减少0.50万元,下降8.31%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变公务用车购置及运行费5.02万元,比上年减少0.08万元,下降1.59%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支公务接待费0.5万元,比上年减少0.3万元,下降37.50%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排10.83万元,与上年减少0.57万元,下降5%。其中:办公费1.30万元,邮电费0.8万元,办公用房水电费0.60万元,手续费0.02万元,培圳费0.30万元,差旅费0.1万元,维修(护)费0.1万元,工会费1.94万元,公务接待费0.50万元公务用车运行维护费5.02万元,其他商品和服务支出0.15万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至201712月31日,本部门固定资产总额50.78万元其中通用设备46.96万元,家具用具3.82万元单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 
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