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2016年度台山市委老干部局部门决算公开
2017年9月29日
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第一部分   中共台山市委老干部局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中共台山市委老干部局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共台山市委老干部局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共台山市委老干部局概况
(一)部门主要职责
台山市委老干部局是市委负责老干部管理服务的工作部门。主要职能:贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策,组织开展老干部教育工作;组织离退休干部党员开展现代远程教育;协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作;指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门中共台山市委老干部局2015年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级(包括关心下一代工作委员会)

第二部  中共台山市老干部局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

 

部门:中共台山市委老干部局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

318.35 

一、一般公共服务支出

14

19.44 

二、上级补助收入

2

 

二、社会保障和就业支出

15

288.69 

三、事业收入

3

 

三、医疗卫生和计划生育支出

16

1.30 

四、经营收入

4

 

四、住房保障支出

17

8.92 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

18

 

六、其他收入

6

 

 

19

 

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

318.35 

本年支出合计

22

 318.35

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

318.35 

总计

26

 318.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

中共台山市委老干部局 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

318.35

318.35

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

19.44

19.44

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

19.44

19.44

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

19.44

19.44

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

288.69

288.69

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

254.01

254.01

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

74.53

74.53

 

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

179.48

179.48

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.98

0.98

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.98

0.98

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

30.60

30.60

 

 

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

30.60

30.60

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.10

3.10

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.01

0.01

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.02

0.02

 

 

 

 

 

2082799

财政对其他社会保险基金的补助

3.07

3.07

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.30

1.30

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.30

1.30

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

0.78

0.78

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

0.52

0.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.92

8.92

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8.92

8.92

 

 

 

 

 

2210201

房公积金

8.92

8.92

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                      公开03表

门:中共台山市委老干部局                                             单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

318.35 

236.47 

81.89 

 

 

 

201

一般公共服务支出

19.44

19.44

 

 

 

 

20129

群众团体事务

19.44

19.44

 

 

 

 

2012901

行政运行

19.44

19.44

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

288.69

206.80 

81.89 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

254.01 

172.12 

81.89 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

74.53

74.53

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

179.48

97.59

81.89

 

 

 

20808

抚恤

0.98

0.98

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.98

0.98

 

 

 

 

20825

其他生活救助

30.60

30.60

 

 

 

 

2082501

其他城市生活救助

30.60

30.60

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.10

3.10

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.01

0.01

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.02

0.02

 

 

 

 

2082799

财政对其他社会保险基金的补助

3.07

3.07

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.30

1.30

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.30

1.30

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

0.78

0.78

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

0.52

0.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.32

6.32

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.32

6.32

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.32

6.32

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共台山市委老干部局                                                    单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

314.29 

一、一般公共服务支出

15

19.44 

19.44 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

16

288.69 

288.69 

 

 

3

 

三、医疗卫生和计划生育支出

17

1.30 

1.30 

 

 

4

 

四、住房保障支出

18

8.92 

8.92 

 

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

318.35

本年支出合计

23

318.35 

318.35 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

318.35 

总计

28

318.35 

318.35 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

中共台山市委老干部局 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

318.35 

236.47 

81.39 

201

一般公共服务支出

19.44

19.44

 

20129

群众团体事务

19.44

19.44

 

2012901

行政运行

19.44

19.44

 

208

社会保障和就业支出

288.69

206.8

81.89

20803

财政对社会保障基金的补助

3.07

3.07

 

2080399

财政对其他社会保障基金的补助

3.07

3.07

 

20805

行政事业单位离退休

254.01

182.12

81.89

2080501

归口管理的行政单位离退休

74.53

74.53

 

2080503

离退休人员管理机构

179.48

97.59

81.89

20808

抚恤

0.98

0.98

 

2080801

死亡抚恤

0.98

0.98

 

20825

其他生活救助

30.60

30.60

 

2082501

其他城市生活救助

30.60

30.60

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.10

3.10

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.01

0.01

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.02

0.02

 

2082799

财政对其他社会保险基金的补助

3.07

3.07

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.30

1.30

 

21005

医疗保障

1.30

1.30

 

2100501

行政单位医疗

0.78

0.78

 

2100503

公务员医疗补助

0.52

0.52

 

221

住房保障支出

6.32

6.32

 

22102

住房改革支出

6.32

6.32

 

2210201

住房公积金

6.32

6.32

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中共台山市委老干部局                                                单位:万元

                       

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

96.07 

302

商品和服务支出

17.15 

30101

  基本工资

25.50 

30201

  办公费

7.07 

30102

  津贴补贴

50.39 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

10.70 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

0.03 

30204

  手续费

0.03 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.5 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.19 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

9.44 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

119.40 

30211

  差旅费

0.56 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

73.70 

30213

  维修(护)费

0.13 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

4.05 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

30.60 

30216

  培训费

0.19 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.08 

30307

  医疗费

1.30 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

8.92 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.87 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.66 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.19 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.83 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.67 

 

 

 

310

其他资本性支出

3.85 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

3.85 

人员经费合计

215.47 

公用经费合计

21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

中共台山市委老干部局 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.02

 

6.02

 

5.02

1

3.74

 

3.74

 

3.66

0.08

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

中共台山市委老干部局 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明:本表当年实际没有发生数。

 

第三部分  中共台山市委老干部局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

中共台山市委老干部局2016年度总收入 318.35 万元,其中本年收入 318.35 万元。具体情况如下:

财政拨款收入 318.35万元,比上年决算数增加4.06万元,增长1.29 %。主要原因:人员经费支出增加。

(二)年度支出总体情况

中共台山市委老干部局2016年度总支出 318.35 万元,其中本年支出 318.35 万元。具体情况如下:

财政拨款收入 318.35万元,比上年决算数增加4.06万元,增长1.29 %。主要原因:人员经费支出增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明
中共台山市委老干部局2016年度财政拨款收入合计318.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 318.35万元,比年初预算数增加92.44 万元,增长40.92%;主要原因是人员经费和专项业务费增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明
中共台山市委老干部局2016年度财政拨款支出合计318.35万元。其中:一般公共预算财政拨款支出318.35 万元,比年初预算数增加92.44 万元,增长40.92 %;主要原因是人员经费和专项业务费增。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共台山市委老干部局2016年度三公”经费财政拨款支出决算为3.74 万元,完成预算 6.02万元的62.13 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.66 万元,完成预算 5.02万元的72.91 %;公务接待费支出决算为  0.08万元,完成预算1万元的8 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.74万元,增长87 %。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元,公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.16 万元,增长144 %,主要原因是公务出行增加以及车辆残旧维修费增加公务接待费支出决算减少0.42 万元,下降84 %,主要原因是全年实际发生接待批次人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

中共台山市委老干部局2016度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.66万元,占97.86 %;公务接待费支出0.08 万元,占2.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元;公务用车运行及维护支出3.66 万元,2016中共台山市委老干部局机关公务用车保有量为 1 辆,主要用于日常公务出行以及应急工作等

3.公务接待费支出 0.08 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费支出2016中共台山市委老干部局机关共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待