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台山市老干部活动中心2015年部门决算公开
2016年9月29日
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2015年度台山市老干部活动中心
     部门决算基本情况说明   
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
台山市老干部活动中心,直属市委老干部局管理,坚持为老干部服务,搞好活动场所建设;按照形势的要求和老干部的思想状况,组织老干部进行政治、经济、形势和法纪的学习;根据老干部的身体状况,专长和志趣,有计划组织开展形式多样,内容丰富的各项活动;密切联系老干部,听取老同志意见,及时向市委老干部局反映老干部的思想和生活等情况;负责老干部工作会议、活动的服务工作;为老干部医疗保健提供咨询和服务。
(二)人员构成情况
核定事业编制8名,实有在职7名,离退休干部6名。
(三)决算年度的主要工作任务
组织老干部进行学习与活动,密切联系老干部,服务好老干部。
二、收入支出决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:
2015年收入决算108.79万元,其中:财政拨款收入108.79万元,其他收入0万元。
如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
2015年支出决算108.79万元,其中:财政拨款支出108.79万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出88.99万元,占81.80%,其中:工资福利支出50.73万元,对个人和家庭的补助23.20万元,商品和服务支出15.05万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算19.80万元,占18.20%,主要支出项目有离退休人员管理机构
如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。
1.2015年度收入支出决算总体情况说明
2.2015年收入决算情况说明
3.2015年度支出决算情况说明
4.2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共0万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组  个、  人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出  万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出  万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察  万元,主要用于……。增减变化……原因……
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要包括:(1)报废  辆、更新购置 辆,购置支出  万元,平均每辆  万元;(2)公务车保有量  辆,全年运行维护费支出  万元,平均每辆 万元。增减变化……原因……
3.公务接待费支出0万元,主要用于……。增减变化……原因……
四、名词解释
   上述说明中若有专业术语,需要逐个解释说明
 
 
附件:1. 收入支出决算总表;
2. 收入决算表;
3. 支出决算表;
4. 财政拨款收入支出决算总表;
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表;
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
7. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表;
8. 政府性基金预算财政拨款支出决算表。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:台山市老干部活动中心         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 108.79  一、一般公共服务支出 29  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 103.73 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 5.06 
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 108.79  本年支出合计 52 108.79 
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54  
  27     55  
合计 28 108.79  合计 56 108.79 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
                  公开02表
部门:台山市老干部活动中心           单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 108.79  108.79           
208 社会保障和就业支出 103.73  103.73           
20805 行政事业单位离退休 103.73  103.73           
2080502   事业单位离退休 18.14  18.14           
2080503   离退休人员管理机构 85.58  85.58           
221 住房保障支出 5.06  5.06           
22102 住房改革支出 5.06  5.06           
2210201   住房公积金 5.06  5.06           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                公开03表
部门:台山市老干部活动中心           单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 108.79  88.99  19.80       
208 社会保障和就业支出 103.73  83.93  19.80       
20805 行政事业单位离退休 103.73  83.93  19.80       
2080502   事业单位离退休 18.14  18.14         
2080503   离退休人员管理机构 85.58  65.78  19.80       
221 住房保障支出 5.06  5.06         
22102 住房改革支出 5.06  5.06         
2210201   住房公积金 5.06  5.06         
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:台山市老干部活动中心             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 108.79  一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 103.73  103.73   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 5.06  5.06   
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 108.79  本年支出合计 53 108.79  108.79   
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54      
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 108.79  合计 58 108.79  108.79   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:台山市老干部活动中心     单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 108.79  88.99 19.80
208 社会保障和就业支出 103.73  83.93 19.80
20805 行政事业单位离退休 103.73  83.93 19.80
2080502   事业单位离退休 18.14  18.14  
2080503   离退休人员管理机构 85.58  65.78 19.80
221 住房保障支出 5.06  5.06  
22102 住房改革支出 5.06  5.06  
2210201   住房公积金 5.06  5.06  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:台山市老干部活动中心   单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 88.99 73.94 15.05
301 工资福利支出 50.73 50.73  
30101   基本工资 10.80  10.80   
30102   津贴补贴 33.45  33.45   
30103   奖金 3.68  3.68   
30104   社会保障缴费 2.71  2.71   
30199   其他工资福利支出 0.11  0.11   
302 商品和服务支出 15.05    15.05 
30201   办公费 5.00    5.00 
30202   印刷费 0.50    0.50 
30204   手续费 0.10    0.10 
30205   水费 0.80    0.80 
30206   电费 2.50    2.50 
30207   邮电费 0.60    0.60 
30211   差旅费 0.50    0.50 
30213   维修(护)费 2.00    2.00 
30228   工会经费 1.10    1.10 
30239   其他交通费用 1.00    1.00 
30299   其他商品和服务支出 0.95    0.95 
303 对个人和家庭的补助 23.20  23.20   
30302   退休费 18.14  18.14   
30311   住房公积金 5.06  5.06   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07
部门:台山市老干部活动中心         单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
           

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:台山市老干部活动中心         单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
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