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中共台山市委老干部局2015年部门决算公开
2016年9月29日
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附件2
2015年度部门决算公开样式
2015年度中共台山市委老干部局基本情况说明及决算公开
   
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市委老干部局是市委负责老干部管理的工作部门,贯彻执行党和国家对老干部工作的方针政策及省市关于老干部工作的具体政策规定,结合本市的实际情况,研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施;协同有关部门宣传党和国家对老干部工作的方针政策,宣传老干部的历史功绩和现实贡献。协调有关部门开展尊老敬老活动,弘扬党的优良传统和民族美德等职能。设2个职能股(室),办公室和福利股,下属设台山市老干部活动中心事业单位。
(二)人员构成情况
老干部局机关行政编制8名,实有在职8名,局退休干部17名。下属事业单位老干部活动中心设编制8名,实有在职7名,离退休干部6名。
(三)决算年度的主要工作任务
落实好上级对老干部的政策规定,组织安排节日走访慰问老干部,做好年度统计工作。
二、收入支出决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:
2015年收入决算314.29万元,其中:财政拨款收入314.29万元,其他收入0万元。
如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
2015年支出决算314.29万元,其中:财政拨款支出314.29万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出190.88万元,占60.73%,其中:工资福利支出64.53万元,对个人和家庭的补助116万元,商品和服务支出9.47万元,其他资本性支出等支出0.87万元;项目支出决算123.41万元,占39.27%,主要支出项目有离退休人员管理机构、行政运行和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。
1.2015年度收入支出决算总体情况说明
2.2015年收入决算情况说明
3.2015年度支出决算情况说明
4.2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6.2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
三、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共2万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组  个、  人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出  万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出  万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察  万元,主要用于……。增减变化……原因……
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出1.5万元,平均每辆1.5万元。减少1.1万元,原因是八项规定和公车改革的综合作用。
3.公务接待费支出0.5万元,主要用于公务接待,10批次,100人次减少0.5万元原因是受八项规定的影响。
四、名词解释
   上述说明中若有专业术语,需要逐个解释说明
 
 
附件:1. 收入支出决算总表;
2. 收入决算表;
3. 支出决算表;
4. 财政拨款收入支出决算总表;
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表;
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
7. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表;
8. 政府性基金预算财政拨款支出决算表。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:中共台山市委老干部局         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 314.29  一、一般公共服务支出 29 11.77 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 296.20 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 6.32 
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 314.29  本年支出合计 52 314.29 
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54  
  27     55  
合计 28 314.29  合计 56 314.29 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
                  公开02表
部门:中共台山市委老干部局           单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 314.29  314.29           
201 一般公共服务支出 11.77  11.77           
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.77  1.77           
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.77  1.77           
20129 群众团体事务 10.00  10.00           
2012901   行政运行 10.00  10.00           
208 社会保障和就业支出 296.20  296.20           
20803 财政对社会保障基金的补助 3.07  3.07           
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 3.07  3.07           
20805 行政事业单位离退休 259.79  259.79           
2080501   归口管理的行政单位离退休 73.27  73.27           
2080503   离退休人员管理机构 186.52  186.52           
20808 抚恤 1.05  1.05           
2080801   死亡抚恤 1.05  1.05           
20825 其他生活救助 32.29  32.29           
2082501   其他城市生活救助 32.29  32.29           
221 住房保障支出 6.32  6.32           
22102 住房改革支出 6.32  6.32           
2210201   住房公积金 6.32  6.32           
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                公开03表
部门:中共台山市委老干部局         单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 314.29  152.60  123.41       
201 一般公共服务支出 11.77    11.77       
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.77    1.77       
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.77    1.77       
20129 群众团体事务 10.00    10.00       
2012901   行政运行 10.00    10.00       
208 社会保障和就业支出 296.20  146.27  111.64       
20803 财政对社会保障基金的补助 3.07  3.07         
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 3.07  3.07         
20805 行政事业单位离退休 259.79  109.87  111.64       
2080501   归口管理的行政单位离退休 73.27  73.27         
2080503   离退休人员管理机构 186.52  36.60  111.64       
20808 抚恤 1.05  1.05         
2080801   死亡抚恤 1.05  1.05         
20825 其他生活救助 32.29  32.29         
2082501   其他城市生活救助 32.29  32.29         
221 住房保障支出 6.32  6.32         
22102 住房改革支出 6.32  6.32         
2210201   住房公积金 6.32  6.32         
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:中共台山市委老干部局             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 314.29  一、一般公共服务支出 30 11.77 11.77  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 296.20  296.20   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 6.32 6.32  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 314.29  本年支出合计 53 314.29 314.29  
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54      
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 314.29  合计 58 314.29 314.29  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:中共台山市委老干部局     单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 314.29  190.88 123.41
201 一般公共服务支出 11.77    11.77
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.77    1.77
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.77    1.77
20129 群众团体事务 10.00    10.00 
2012901   行政运行 10.00    10.00 
208 社会保障和就业支出 296.20  184.56 111.64
20803 财政对社会保障基金的补助 3.07  3.07  
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 3.07  3.07  
20805 行政事业单位离退休 259.79  148.15 111.64
2080501   归口管理的行政单位离退休 73.27  73.27  
2080503   离退休人员管理机构 186.52  74.88 111.64
20808 抚恤 1.05  1.05  
2080801   死亡抚恤 1.05  1.05  
20825 其他生活救助 32.29  32.29  
2082501   其他城市生活救助 32.29  32.29  
221 住房保障支出 6.32  6.32  
22102 住房改革支出 6.32  6.32  
2210201   住房公积金 6.32  6.32  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:中共台山市委老干部局   单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 190.88 180.53 10.34
301 工资福利支出 64.53 64.53  
30101   基本工资 18.69 18.69  
30102   津贴补贴 38.28 38.28  
30103   奖金 3.80  3.80  
30104   社会保障缴费 2.88  2.88  
30199   其他工资福利支出 0.87  0.87  
302 商品和服务支出 9.47    9.47 
30201   办公费 1.17    1.17 
30202   印刷费 0.50    0.50 
30204   手续费 0.10    0.10 
30205   水费 0.50    0.50 
30206   电费 1.00    1.00 
30207   邮电费 1.50    1.50 
30211   差旅费 0.50    0.50 
30213   维修(护)费 1.00    1.00 
30217   公务接待费 0.50    0.50 
30228   工会经费 1.20    1.20 
30231   公务用车运行维护费 1.50    1.50 
303 对个人和家庭的补助 116.00  116.00   
30302   退休费 73.27  73.27   
30304   抚恤金 4.12  4.12   
30305   生活补助 32.29  32.29   
30311   住房公积金 6.32  6.32   
310 其他资本性支出 0.87    0.87
31002   办公设备购置 0.87    0.87
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07
部门:中共台山市委老干部局         单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
2   2   1.5 0.5

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:中共台山市委老干部局               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
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