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2016年老干局部门预算公开表
2016年3月1日
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2016年中共台山市委老干部局部门预算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
部门机构设置、职能:局内设办公室和福利股,下设老干部活动中心。主要负责全市离退休干部的管理工作,检查、督促落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇。 
(二)人员构成情况
人员构成情况:编制8人。实有在职人员8人,退休人员17人。
(三)决算年度的主要工作任务
主要用于日常业务支出和人员支出。 
二、收入预算说明
2016年收入预算225.91万元,其中:财政拨款收入225.91万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算225.91万元,其中:财政拨款支出225.91万元。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出96.41万元,占42.68%,其中:工资福利支出85.41万元,商品和服务支出11万元。专项商品服务支出129.50万元,占57.32%。
四、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共 6.02 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关单位出国团组 0 个、0  人次。无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出 5.02 万元,主要包括:(1)报废 1 辆、更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 5.02 万元,平均每辆5.02 万元。比上年减少0.5万元,主要为公务车改革。
3.公务接待费支出 1 万元,主要用于日常公务接待支出。比上年减少0.5万元,主要为严格执行中央八项规定政策。
 

收入支出预算总表    
          公开01表    
部门:中共台山市委老干部局         单位:万元    
收入 支出    
     行次 预算数      行次 预算数    
       1        2    
一、财政拨款收入 1 225.91  一、一般公共服务支出 29 10.00     
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30      
三、事业收入 3   三、国防支出 31      
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32      
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33      
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 215.91     
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37      
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40      
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47      
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、国债还本付息支出 49      
  22   二十二、其他支出 50      
  23     51      
本年收入合计 24 225.91  本年支出合计 52 225.91     
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53      
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54      
  27     55      
合计 28   合计 56      

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

   

 

收入预算表  
                  公开02表  
部门:中共台山市委老干部局                 单位:万元  
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 225.91  225.91             
201 一般公共服务支出 10 10             
20129 群众团体事务 10 10            
2012901 行政运行 10 10            
208 社会保障和就业支出 215.91 215.91            
20805 行政事业单位离退休 181.91 181.91            
2080503 离退休人员管理机构 181.91 181.91            
20825 其他生活救助 34 34            
2082501 其他城市生活救助 34.00  34.00             
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  

支出预算表  
                公开03表  
部门:中共台山市委老干部局               单位:万元  
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 225.91  96.41  129.50         
201 一般公共服务支出 10.00

 

 

10 .00        
20129 群众团体事务 10.00   10.00         
2012901 行政运行 10.00   10 .00        
208 社会保障和就业支出 215.91  96.41 119.50        
20805 行政事业单位离退休 181.91 96.41 85.50        
2080503 离退休人员管理机构 181.91 96.41 85.50        
20825 其他生活救助 34.00   34.00        
2082501 其他城市生活救助 34.00    34.00         
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  

                   
财政拨款收入支出预算总表    
              公开04表    
部门:中共台山市委老干部局             单位:万元    
收入 支出    
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款    
       1        2 3 4    
一、一般公共预算财政拨款 1 225.91  一、一般公共服务支出 30 10 10      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31          
  3   三、国防支出 32          
  4   四、公共安全支出 33          
  5   五、教育支出 34          
  6   六、科学技术支出 35          
  7   七、文化体育与传媒支出 36          
  8   八、社会保障和就业支出 37 215.91 215.91      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38          
  10   十、节能环保支出 39          
  11   十一、城乡社区支出 40          
  12   十二、农林水支出 41          
  13   十三、交通运输支出 42          
  14   十四、资源勘探信息等支出 43          
  15   十五、商业服务业等支出 44          
  16   十六、金融支出 45          
  17   十七、援助其他地区支出 46          
  18   十八、国土海洋气象等支出 47          
  19   十九、住房保障支出 48          
  20   二十、粮油物资储备支出 49          
  21   二十一、国债还本付息支出 50          
  22   二十二、其他支出 51          
  23     52          
本年收入合计 24 225.91  本年支出合计 53          
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54          
      一般公共预算财政拨款 26     55          
        政府性基金预算财政拨款 27     56          
  28     57          
合计 29   合计 58          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况    

一般公共预算财政拨款支出预算表
          公开05
部门:中共台山市委老干部局         单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 225.91  96.41  129.50 
201 一般公共服务支出 10.00   10.00 
20129 群众团体事务 10.00   10.00 
2012901 行政运行 10.00   10.00 
208 社会保障和就业支出 181.91 96.41  85.50
20805 行政事业单位离退休 181.91 96.41  85.50
2080503 离退休人员管理机构 181.91 96.41  85.50
20825 其他生活救助 34.00   34.00
2082501 其他城市生活救助 34.00    34.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
          公开06
部门:中共台山市委老干部局         单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 96.41 85.41 11.00
301 工资福利支出 85.41 85.41  
30101 基本工资 23.46 23.46   
 30102  津贴补贴 49.95   49.95  
30199   其他工资福利支出  12.00  12.00  
302   商品和服务支出 11 .00    11.00
 30201  办公费  1.38   1.38 
30205 水费 0.5   0.5
30206 电费 1.00   1.00
30207 邮电费 1.00   1.00
30217 公务接待费 1.00   1.00
30228 工会费

 

1.10

  1.10
30231 公务用车运行维护费 5.02   5.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
          公开07
部门:中共台山市委老干部局         单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
6.02   6.02   5.02 1

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
                公开08
部门:中共台山市委老干部局               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 
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